Uchwała Nr XVI/134/04

Rady Gminy Augustów

z dnia 9 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291/ - uchwala się, co następuje

§ 1. Zwiększa się dochody o 15.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o 15.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 11.612.491 zł

2) Wydatki ogółem - 11.991.534 zł

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 379.043 zł jest:

- Kredyt długoterminowy w wysokości 324.244 zł

- Wolne środki - 54.799 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Krzysztof Kamiński

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/04

Rady Gminy Augustów z dnia

09 listopada 2004 roku

Zmiany w planie dochodów na 2004 rok

Stan na     Stan na      Zmiana

Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:29-10-04 dzień:09-11-04

Ogółem Ogółem Ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 337,00 16 337,00 1 000,00

01095 Pozostała działalność 5 337,00 6 337,00 1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 337,00 4 337,00 1 000,00

750 Administracja publiczna 97 118,00 98 118,00 1 000,00

75095 Pozostała działalność 5 118,00 6 118,00 1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 018,00 6 018,00 1 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 30 000,00 30 000,00

przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 30 000,00 30 000,00

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 0,00 30 000,00 30 000,00

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

756 publicznych 2 183 409,00 2 158 709,00 -24 700,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości

75615 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 512 400,00 1 518 200,00 5 800,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i

darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

0340 Podatek od środków transportowych 17 000,00 20 000,00 3 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 4 800,00 2 800,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 205 000,00 199 500,00 -5 500,00

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 72 000,00 66 500,00 -5 500,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 464 509,00 439 509,00 -25 000,00

państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 464 145,00 439 145,00 -25 000,00

758 Różne rozliczenia 6 779 387,00 6 787 387,00 8 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 23 237,00 31 237,00 8 000,00

0920 Pozostałe odsetki 23 237,00 31 237,00 8 000,00

Razem 11 597 191,00 11 612 491,00 15 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/04

Rady Gminy Augustów z dnia

09 listopada 2004 roku

Zmiany w planie wydatków na 2004 rok .

Stan na Stan na Zmiana

Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:29-10-04 dzień:09-11-04

Ogółem Ogółem Ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 93 300,00 106 300,00 13 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 77 500,00 90 500,00 13 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 88 000,00 13 000,00

710 Działalność usługowa 20 000,00 5 800,00 -14 200,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 5 800,00 -14 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 5 800,00 -14 200,00

750 Administracja publiczna 1 334 871,00 1 286 871,00 -48 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 084 847,00 1 036 847,00 -48 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 726 654,00 685 654,00 -41 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 299,00 112 299,00 -7 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 101 100,00 135 100,00 34 000,00

przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 96 800,00 130 800,00 34 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 59 000,00 34 000,00

801 Oświata i wychowanie 5 806 585,00 5 845 340,00 38 755,00

80101 Szkoły podstawowe 2 953 942,00 2 981 042,00 27 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 657 256,00 1 683 756,00 26 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 41 115,00 41 715,00 600,00

80110 Gimnazja 1 911 946,00 1 921 446,00 9 500,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 45 000,00 45 500,00 500,00

wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 545 524,00 554 524,00 9 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000,00 22 155,00 2 155,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 794,00 17 949,00 2 155,00

851 Ochrona zdrowia 74 000,00 68 500,00 -5 500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 000,00 66 500,00 -5 500,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 804,00 3 304,00 -500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 750,00 12 750,00 -2 000,00

4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 -2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 39 800,00 38 800,00 -1 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 800,00 14 045,00 -2 755,00

85401 Świetlice szkolne 16 800,00 14 045,00 -2 755,00

4214 Zakup materiałów i wyposażenia 10 013,00 7 258,00 -2 755,00

Razem 11 976 234,00 11 991 534,00 15 300,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/134/04

Rady Gminy Augustów z dnia

09 listopada 2004 roku

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

I. Zmiana planu dochodów budżetu gminy dotyczy:

ˇ przyznania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 30.000 zł na zakup samochodu dla OSP w Kolnicy,

ˇ zwiększenia dochodów własnych z:

- podatku od środków transportowych -3.000 zł.

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 8.000 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 2.800 zł,

- wpłat za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 1.000 zł,

- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 1.000 zł.

ˇ zmniejszenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 5.500 zł

ˇ zmniejszenia udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 25.000 zł

II. Zmiana planu wydatków budżetowych dotyczy:

n Zwiększenie wydatków na zakup samochodu dla OSP w Kolnicy o 34.000 zł,

n Przenosi się niewykorzystane środki na zakup sprzętu do świetlicy szkolnej w Janówce z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 2.755 zł na szkolenie informatyczne nauczycieli tej szkoły w kwocie 2.155 zł., a pozostałą kwotę na zakup usług dla SP w Rutkach.

n Zmniejsza się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 5.500 zł

n przenosi się środki z działu 750 - Administracja w wysokości 48.000 zł i z działu 710- Działalność usługowa - 14.200 zł / środki zaplanowane na wynagrodzenie urbanisty/.

n Zwiększa się środki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych;

1. Jabłońskie - 5.000 zl,

2. Jałówka - 2.000 zł,

3. Kolnica -4.000 zł.

4. Netta - 4.000 zł,

5. Rutki - 6.500 zł

6. Żarnowo - 5.000 zł.

Zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne dla Gimnazjum w Janówce o 9.500 zl.

Zwiększa się plan wydatków na budowę wodociągu w Chomontowie o 13.000 zł.